税務コンサルティングとは、企業や個人が直面する税務上の課題について、法令を踏まえた整理・リスク分析・方針立案を行う専門的な支援を指します。
法律事務所が行う税務コンサルティングの特徴は、税法のみならず、会社法・民法・行政法・訴訟実務まで含めた「法的リスク全体」を見据えたアドバイスが可能な点にあります。
近年、税務調査対応、組織再編、事業承継、国際取引など、税務と法律が密接に絡み合う場面が増えており、単なる税額計算だけでは十分な対応ができないケースも少なくありません。
法律事務所が行う税務コンサルティングの特徴
税務と法律を一体で検討できる
税務問題の多くは、契約内容、取引スキーム、組織構造と密接に関係しています。
法律事務所では、課税関係の前提となる法律関係そのものを精査したうえで、税務上の問題点を整理することが可能です。
- 契約内容が課税リスクを高めていないか
- 取引スキームが租税回避と評価されるおそれはないか
- 税務否認時に民事・刑事責任が生じないか
こうした点を総合的に検討できることが、法律事務所ならではの強みです。
税務調査・税務訴訟を見据えたアドバイス
税務コンサルティングでは、**「調査や紛争になった場合に耐えられるか」**という視点が極めて重要です。
法律事務所では、将来の税務調査や不服申立て、税務訴訟を想定し、
- 説明資料や証拠の整備
- 主張立証の整理
- 税務当局との交渉方針の検討
まで含めた実践的な助言を行います。
法律事務所が対応できる税務コンサルティングの主な内容
法律事務所では、以下のような税務コンサルティングに対応しています。
- 税務調査への事前対応・立会いに向けた法的助言
- 税務調査後の是正勧告・修正申告を巡る対応方針の検討
- 税務否認リスクを踏まえた取引スキームのリーガルチェック
- 組織再編・M&A・事業承継に関する税務リスク分析
- 国税不服審判・税務訴訟を見据えた戦略的コンサルティング
※具体的な税額計算や申告書作成については、税理士と連携して対応します。
税理士との違い・役割分担について
法律事務所が行う税務コンサルティングは、税理士業務を代替するものではありません。
税理士が担う「申告・計算・税務書類作成」に対し、法律事務所は以下を主な役割とします。
- 課税関係の法的整理
- 税務リスクの評価
- 紛争・調査対応を前提とした戦略立案
必要に応じて、税理士と連携することで、より実効性の高い税務対応が可能となります。
このような方に法律事務所の税務コンサルティングがおすすめです
- 税務調査を控えており、法的リスクも含めて検討したい
- 税務否認や追徴課税のリスクを最小限に抑えたい
- 税務問題が契約・組織・紛争と絡んでいる
- 将来的な税務訴訟の可能性を見据えた対応をしたい
単なる節税ではなく、**「将来の紛争を防ぐ税務対応」**を重視される方に、法律事務所の税務コンサルティングは適しています。
税務コンサルティングは法律事務所へご相談ください
税務と法律が交錯する問題は、早期の専門的な検討が重要です。
法律事務所では、個別事情を丁寧にヒアリングしたうえで、法的観点から最適な対応方針をご提案します。
税務リスクに不安を感じた際は、お気軽にご相談ください。